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  • 索 引 号:011255439-04_A/2019-1129001
  • 分    类:财政预决算
  • 发布机构:档案局
  • 发文日期:2019-11-29 09:26
  • 名    称:麻城市档案馆2019年部门预算情况
  • 文    号:

麻城市档案馆2019年部门预算情况

2019-11-29 09:26发布机构:档案局
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第一部分 麻城市档案馆概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分 麻城市档案馆2019年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 麻城市档案馆2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分 麻城市档案馆概况

一、主要职能

因机构改革原因,麻城市档案馆新的“三定方案”待定。原“三定方案”中规定麻城市档案馆的职能是:

(一)贯彻执行上级关于档案、党史、地方志工作法律法规、方针政策、业务标准和技术规范,制定全市党史、地方志工作发展规划和规范性文件并组织实施。

(二)依法接收保管全市各级各类机关、团体、企事业单位和其他组织属于收集范围的档案资料、政府公开信息和史志资料,指导进馆范围的档案业务工作。征集散失在外的有价值、有地方特色和反映重大活动、重大历史人物的珍贵档案、史志、文献资料等。

(三)整理及保管档案、史志及其他地情资料,采用先进技术设备与手段,开展档案、史志资料抢救保护工作,实现管理现代化。承担市档案馆馆藏档案、党史、地方志文献及其他地情资料的安全保管责任。

(四)按规定组织馆藏档案的鉴定、开放,发布档案信息,为社会利用档案提供服务;依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务;编研出版档案史料。

(五)指导全市各级机关、团体、企事业单位和其他组织的史志业务工作。

(六)负责全市党史研究,组织全市党史资料征编和出版;组织地方志书编纂、出版发行,负责全市各专业志书编纂的培训、指导和编审。

(七)运用档案、党史、地方志、市情资料,配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

(八)拟订市档案馆档案、史志信息化建设规划,管理档案、史志资料数据库,组织数字档案馆建设。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

麻城市档案馆是市委直属财政全额拨款正科级事业单位,内设6个股室,分别为:办公室、档案管理股、党史股、资源建设股、方志股、开发利用股;人员及编制情况如下:

(1)在职人员:编制人数16人;现有干部13人,其中科级干部8人。

(2)离退休人员:离退休人员共18人。

第二部分 麻城市档案馆2019年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

2019年市档案馆预算安排为3272231.39元。

二、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出2604151.39元,比上年增加87%,其中:

1.人员支出2468151.39元,比上年增加113%,主要原因为纳入零基预算单位,人员经费保障力度增加;

2.日常公用支出136000元,比上年增加70%,主要原因为机构改革人员增加;

(二)项目支出670000.00元,为持续性项目,比上年增加34%,主要原因为机构改革,档案、史志业务合并,业务量相应增加。

三、机关运行经费安排情况说明

2019年预算安排公用经费为136000元,其中财政拨款预算为136000元。比2018年预算80000元增加34%,经费增加的主要原因是人员增加,相应的经费增加了56000元。机关运行经费主要用于保障单位正常开展各项工作。包括办公费5000元、邮电费5000元、手续费600元、差旅费15000元、会议费5000元、培训费2000元、公务接待费19000元、工会会费45000元、福利费38400元、印刷费1000元。在机关运行经费保障上市档案馆将从严控制支出范围和标准,继续压缩消耗性支出,确保将有限的经费用在工作急需上。

四、政府采购安排情况说明

2019年市档案馆政府采购预算安排279600.00元

五、国有资产占用情况说明

无国有资产占用情况。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理开展情况

按照预算绩效管理的有关要求,一是加强组织领导,馆领导对预算绩效管理工作十分重视,经常组织学习预算绩效管理工作相关文件,并对编制的绩效目标和绩效评价逐一审核把关,确保预算绩效目标的实现。二是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效工作,充分运用绩效评价结果,调整设置指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理体制,对2018年度一般公共预算的1个持续性项目支出情况开展预算绩效自评。绩效评价结果显示,2018年项目支出绩效情况基本达到了年初设定的各项绩效目标。三是明确工作责任,扎实开展部门预算绩效管理工作,在编制2019年部门预算时,认真梳理项目功能,依据功能特征明确项目绩效目标,量化绩效指标,设置绩效目标同预算编制紧密结合,合理优化项目支出结构。四是积极宣传预算绩效管理工作,馆全体人员牢固树立了“用钱必有效,无效必问责”的观念,提高了财政资金使用效益和财务管理水平。五是进一步完善绩效报告制度,积极推动绩效不限ip多账号送彩金,并接受社会监督。

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(五)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十一)机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

第四部分 麻城市档案馆2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表



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